1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2062-155-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERV. ALIMENTACION COFFE BREAK DEPROV. CACHAPOAL Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-187-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Cachapoal Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal R.U.T. 60.902.051-2 Dirección de Unidad de Compra Bulnes N° 215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 276 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal R.U.T. 60.902.051-2 Dirección de Facturación Bulnes N° 215 Comuna Rancagua Impuesto 61132,5 Dirección de Envío de la Factura Bulnes N° 215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2022 Título Descripción LUGAR Y FECHA SERVICIO DEBE SER ENTREGRADO EN LICEO MUNICIPAL DE CODEGUA<div>A LAS 16:00 HRS.</div> 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE INVERSIONES LA PIEDRA DEL ANGULO SPA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES LA PIEDRA DEL ANGULO SPA R.U.T. 76.906.609-8 Sucursal SOCIEDAD DE INVERSIONES LA PIEDRA DEL ANGULO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 75 PERSONAS EN LICEO CODEGIA DÍA 21 DE NOVIEMBRE (SEGUN DETALLE ADJUNTO)   $ 321.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.750 $ 321.750

Total Neto	$ 321.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.132
TOTAL OC	$ 382.882