1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2062-16-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PROYECTO SAAT LICEO ELISA ESCOBEDO LA PAZ (FUNDAS Y LAZOS PARA SILLA) Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-21-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Cachapoal Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal R.U.T. 60.902.051-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal R.U.T. 60.902.051-2 Dirección de Facturación Bulnes N° 215 Comuna Rancagua Impuesto 59451 Dirección de Envío de la Factura Bulnes N° 215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D Verso SPA Razón Social D VERSO SPA R.U.T. 77.628.226-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal D Verso SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174601 Fundas de asientos 10 Pack PACK DE 10 LAZOS METALIZADOS BILLANTES PARA SILLAS ESPANDEX COLOR AZUL REY   $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.900 $ 139.900 25174601 Fundas de asientos 100 Unidad FUNDAS 1PCS BLANCAS, PARA SILLA ARCO PLANO SPANDEX LYCRA   $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.000 $ 173.000

Total Neto	$ 312.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.451
TOTAL OC	$ 372.351