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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2062-270-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA AGENDAS AÑO 2026 Y SET DE LAPICES SUPER GEL PARA PREMIACIÓN "HISTORIA Y CUENTOS PARA CONTAR" Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-337-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
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R.U.T. |
60.902.051-2 |
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Dirección de Facturación |
Bulnes N° 215 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
26792,66 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes N° 215 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-11-2025 |
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Proveedor |
Libreria Globo |
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Razón Social |
LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA EL GLOBO LIMITADA
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R.U.T. |
76.197.532-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Libreria Globo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44112005
| Agendas | 9 | Unidad | AGENDA TAPA DURA COLOR LILA CON FLORES LLAMATIVAS | |
$ 6.716,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.444
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$ 60.444
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44112005
| Agendas | 5 | Unidad | AGENDAS TAPA DURA COLOR VERDE | |
$ 6.716,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.580
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$ 33.580
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44121707
| Lápices de colores | 10 | Pack | LAPICES SÚPER GEL DE COLORES DE 10 U 8 UNIDADES | |
$ 4.699,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.990
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$ 46.990
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Total Neto
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$ 141.014
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.793
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$ 167.807
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.