1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2062-283-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL DEPROV CACHAPOAL UTP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Cachapoal Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal R.U.T. 60.902.051-2 Dirección de Unidad de Compra Bulnes N° 215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 426 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal R.U.T. 60.902.051-2 Dirección de Facturación Bulnes N° 215 Comuna Rancagua Impuesto 13719 Dirección de Envío de la Factura Bulnes N° 215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DMM Razón Social DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA. R.U.T. 76.093.253-1 Sucursal DMM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 1   (1007661 )CORCHETERA ISOFIT CI-2500 UNIDAD 1025661 (1007661) CORCHETERA ISOFIT CI-2500 UNIDAD; Código: 9805; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 54.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.823 $ 54.823 14111610 2239-4-LP14 Cartulina 12   (1155841 )CARTULINA ARTEL ARTECOLOR ESPANOLA 10 HOJAS UNIDAD 1178845 (1155841) CARTULINA ARTEL ARTECOLOR ESPANOLA 10 HOJAS UNIDAD; Código: 7967; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.268 $ 8.268 23101502 2239-4-LP14 Perforadoras 1   (1006692 )PERFORADORA REXEL PREMIUM CAP. 65 HJS. UNIDAD 1024692 (1006692) PERFORADORA REXEL PREMIUM CAP. 65 HJS. UNIDAD; Código: 7995; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.845 $ 9.845

Total Neto	$ 72.936
Descuento	$ 729
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.719
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 85.926