1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2062-287-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL DEPROV CACHAPOAL UTP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Cachapoal Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal R.U.T. 60.902.051-2 Dirección de Unidad de Compra Bulnes N° 215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 430 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal R.U.T. 60.902.051-2 Dirección de Facturación Bulnes N° 215 Comuna Rancagua Impuesto 25807 Dirección de Envío de la Factura Bulnes N° 215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 2239-4-LP14 Cartulina 2   (1315780 )CARTULINA - BLANCO 77X53 CM 50 UNIDADES 1341884 (1315780) CARTULINA - BLANCO 77X53 CM 50 UNIDADES; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.522 $ 10.522 44121620 2239-4-LP14 Dedo de Goma 5   (1332017 )DEDO DE GOMA - DEDOS DE GOMA Nº11 6 UNIDADES 1358152 (1332017) DEDO DE GOMA - DEDOS DE GOMA Nº11 6 UNIDADES; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.945 $ 3.945 44121620 2239-4-LP14 Dedo de Goma 5   (1332018 )DEDO DE GOMA - DEDOS DE GOMA Nº12 6 UNIDADES 1358153 (1332018) DEDO DE GOMA - DEDOS DE GOMA Nº12 6 UNIDADES; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.945 $ 3.945 23101502 2239-4-LP14 Perforadoras 1   (1006671 )PERFORADORA ADIX METALICA HEAVY DUTY 70 HJS. UNIDAD 1024671 (1006671) PERFORADORA ADIX METALICA HEAVY DUTY 70 HJS. UNIDAD; Código: R398711; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.692 $ 20.692 14111610 2239-4-LP14 Cartulina 5   (1166384 )CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA 140 GRAMOS CARTA BLANCO 250 HOJAS 1192556 (1166384) CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA 140 GRAMOS CARTA BLANCO 250 HOJAS; Código: H310120; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.305 $ 27.305 14111610 2239-4-LP14 Cartulina 5   (1108640 )CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA OFICIO BLANCA 100 UNIDADES 1128640 (1108640) CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA OFICIO BLANCA 100 UNIDADES; Código: H300020; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.700 $ 27.700 31201509 2239-4-LP14 Cinta adhesiva de nylon 3   (1254998 )CINTA ADHESIVA 3M DOBLE CONTACTO 12MM X 45 MT UNIDAD 1281000 (1254998) CINTA ADHESIVA 3M DOBLE CONTACTO 12MM X 45 MT UNIDAD; Código: S242189; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.124 $ 11.124 55121606 2239-4-LP14 Etiquetas autoadhesivas 1   (1170854 )ETIQUETA AUTOADHESIVA AVERY BLANCA LASER 5163 51X102 10 POR HOJA RESMA 100 HOJAS 1196893 (1170854) ETIQUETA AUTOADHESIVA AVERY BLANCA LASER 5163 51X102 10 POR HOJA RESMA 100 HOJAS; Código: C601220; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 31.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.967 $ 31.967

Total Neto	$ 137.200
Descuento	$ 1.372
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.807
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 161.635