Orden de Compra. Nº2062-72-AG25 "COMPRA PROYECTO SAAT (ART. DEPORTIVOS) Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-95-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2062-72-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA PROYECTO SAAT (ART. DEPORTIVOS) Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-95-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Cachapoal
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 125 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Facturación Bulnes N° 215
Comuna Rancagua
Impuesto 95765,7
Dirección de Envío de la Factura Bulnes N° 215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2025
TítuloDescripción
HORARIO DE RECEPCIÓNLunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ´´ marod ´´
Razón Social MARISOL FLORES RIVERA
R.U.T. 7.439.978-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ´´ marod ´´
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161603
Pelotas de baloncesto15UnidadBALON DE BASQUETBOL R100 TALLA 7 NARANJO TIPO TARMAX  $ 7.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.850 $ 116.850
49161608
Pelotas de voleibol15UnidadBALON DE VOLEIBOL V100 SOFT TIPO ALLSIX  $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.850 $ 209.850
49181509
Pelotas de ping-pong8UnidadPELOTAS DE PING PONG TTB 100 1*40X72 BLANCAS  $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.920 $ 127.920
49181508
Paletas de ping-pong9PackPACK DE 2 UNIDADES PALA DE PING PONG FREE:PR130+3 PELOTAS  $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.410 $ 49.410
Total Neto $ 504.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.766
TOTAL OC $ 599.796


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.439.978-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.