1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2063-11011-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Se requieren insumosde computación. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2063-16-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Colchagua Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Unidad de Compra Valdivia N°810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Facturación Valdivia N°810 Comuna San Fernando Impuesto 19855 Dirección de Envío de la Factura Valdivia N°810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REFIPRINT CHILE LIMITADA Razón Social REFIPRINT INSUMOS Y LOGISTICA LIMITADA R.U.T. 76.256.700-8 Sucursal REFIPRINT CHILE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202101 Cajas de CD 11 Unidad no definida     $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad no definida     $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 44103119 Transparencias 3 Unidad no definida     $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700 43202102 Cajas de disquetes 10 Unidad no definida     $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad no definida     $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700

Total Neto	$ 104.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.855
TOTAL OC	$ 124.355