1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2063-118-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina para U. de Subvenciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Colchagua Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Unidad de Compra Valdivia N°810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Facturación Valdivia N°810 Comuna San Fernando Impuesto 180,88 Dirección de Envío de la Factura Valdivia N°810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 5   (18442) CORCHETES TORRE 26/6 1000 UNIDADES 20479 (18442) CORCHETES TORRE 26/6 1000 UNIDADES; Código: 10780;Región : VI $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505 $ 505 44122104 Clips para papel 3   (46655) CLIPS TORRE PUNTA REDONDA METAL 33mm 100 UNIDADES 157719 (46655) CLIPS TORRE PUNTA REDONDA METAL 33mm 100 UNIDADES; Código: 10835;Región : VI $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447 $ 447

Total Neto	$ 952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.133