1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2063-120-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2025 Nombre de la Orden de Compra 2063-116-COT25 Materiales de oficina - CS137 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Colchagua Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 271 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Facturación Valdivia N°810 Comuna San Fernando Impuesto 13448,2 Dirección de Envío de la Factura Valdivia N°810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mayorista Nacional Razón Social MAYORISTA NACIONAL SPA R.U.T. 77.996.481-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mayorista Nacional Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121518 Lápices de grafito 32 Caja Cajas de lapices mina 12 unidades cada caja   $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.960 $ 40.960 60121535 Goma de borrar 14 Caja Cajas de goma de borrar factis S-20 o similar, 20 unidades cada caja   $ 2.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.820 $ 29.820

Total Neto	$ 70.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.448
TOTAL OC	$ 84.228