1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2063-124-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos de computacion. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Colchagua Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Unidad de Compra Valdivia N°810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Facturación Valdivia N°810 Comuna San Fernando Impuesto 43380,8 Dirección de Envío de la Factura Valdivia N°810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELCOM LTDA. Razón Social ELCOM LIMITADA R.U.T. 77.082.290-4 Sucursal ELCOM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad no definida     $ 58.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.478 $ 117.478 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad no definida     $ 21.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.528 $ 43.528 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad no definida     $ 16.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.172 $ 50.172 43211708 Trackballs y mouse de computador 6 Unidad no definida     $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.142 $ 17.142

Total Neto	$ 228.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.381
TOTAL OC	$ 271.701