1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2063-151-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPROV COLCHAGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Colchagua Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Unidad de Compra Valdivia N°810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Facturación Valdivia N°810 Comuna San Fernando Impuesto 40906 Dirección de Envío de la Factura Valdivia N°810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 2239-4-LP14 Lápices de colores 10   (1293691 )LÁPIZ PILOT GEL AZUL ROLLER BALL 0.7 MM 12 UNIDADES 1319641 (1293691) LÁPIZ PILOT GEL AZUL ROLLER BALL 0.7 MM 12 UNIDADES; Código: L185711; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.040 $ 71.040 27111503 2239-4-LP14 Cuchillos de diversas aplicaciones 10   (1109883 )CUCHILLO CARTONERO LAVORO CHICO FRENO PRESION UNIDAD 1129883 (1109883) CUCHILLO CARTONERO LAVORO CHICO FRENO PRESION UNIDAD; Código: S122301; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.860 $ 8.860 44121804 2239-4-LP14 Borradores 1   (1007904 )GOMA DE BORRAR LAVORO 526-20 UNIDAD 1025904 (1007904) GOMA DE BORRAR LAVORO 526-20 UNIDAD; Código: S200526; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130 $ 130 14111531 2239-4-LP14 Libros o cuadernos de registro 12   (1171278 )CUADERNO COLÓN UNIVERSITARIO LISO MATEMATICAS 7MM 100 HOJAS CAJA 10 UNIDADES 1197321 (1171278) CUADERNO COLÓN UNIVERSITARIO LISO MATEMATICAS 7MM 100 HOJAS CAJA 10 UNIDADES; Código: H303620; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600 14111530 2239-4-LP14 Notas de papel autoadhesivo 20   (1006369 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 330 ZIG-ZAG AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024369 (1006369) NOTA AUTOADHESIVA 3M 330 ZIG-ZAG AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: H480512; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.460 $ 21.460 14111530 2239-4-LP14 Notas de papel autoadhesivo 20   (1006380 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380 (1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: H400312; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.580 $ 19.580 44121705 2239-4-LP14 Portaminas 20   (1006841 )PORTAMINA PILOT 0.7 MM PROGREX BEGREEN NEGRO UNIDAD 1024841 (1006841) PORTAMINA PILOT 0.7 MM PROGREX BEGREEN NEGRO UNIDAD; Código: C707962; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800

Total Neto	$ 217.470
Descuento	$ 2.175
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.906
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 256.201