Orden de Compra. Nº2063-162-AG25 "2063-163-COT25 Artículos de oficina - SC184"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Cochagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2063-162-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2025
Nombre de la Orden de Compra 2063-163-COT25 Artículos de oficina - SC184
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Colchagua
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua
R.U.T. 60.901.020-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 350 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua
R.U.T. 60.901.020-7
Dirección de Facturación Valdivia N°810
Comuna San Fernando
Impuesto 9093,02
Dirección de Envío de la Factura Valdivia N°810
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LibrerÍa Atlantik Ltda.
Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T. 76.943.080-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LibrerÍa Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores20UnidadMarcador Pizarra Offixnew Desechable / Color Negro / Punta Redonda 4 MM o Similar.  $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.420 $ 7.420
44121506
Sobres estándar200UnidadSobres Americano / Color Blanco / 22,8 x 10,6 cm.  $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
44121708
Marcadores20UnidadMarcador Pizarra Offixnew Desechable / Color Azul / Punta Redonda 3 MM o Similar.  $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.420 $ 7.420
31201512
Cinta Transparente10UnidadCinta de Embalaje Offixnew Transparente 48x50 o Similar.  $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790 $ 2.790
60121524
Bolígrafos de gel12UnidadLápiz Gel C-Re Punta Media / Color Azul / 0,7 mm.  $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.868 $ 2.868
14111610
Cartulina40UnidadCartulinas Color Blanco / Tamaño Grande.  $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
14111610
Cartulina20UnidadCartulinas Color Amarillo / Tamaño Grande.  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520 $ 3.520
14111610
Cartulina20UnidadCartulinas Color Damasco / Tamaño Grande.  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520 $ 3.520
14111610
Cartulina20UnidadCartulinas Color Verde Claro / Tamaño Grande.  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520 $ 3.520
Total Neto $ 47.858
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.093
TOTAL OC $ 56.951


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.