1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2063-168-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2024 Nombre de la Orden de Compra 2063-206-COT24 Mobiliario y otros - SC156 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Colchagua Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 368 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Facturación Valdivia N°810 Comuna San Fernando Impuesto 26706,4 Dirección de Envío de la Factura Valdivia N°810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREXPERT Razón Social FERREXPERT SPA R.U.T. 77.834.695-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERREXPERT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101601 Paraguas para el exterior 1 Unidad Sombrilla quitasol lateral   $ 82.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.970 $ 82.970 56101519 Mesas 1 Unidad Mesa terraza   $ 57.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.590 $ 57.590

Total Neto	$ 140.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.706
TOTAL OC	$ 167.266

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.921.327-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.834.695-8 Ver adjunto