1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2063-205-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra 2063-218-COT25 Materiales de oficina - SC242 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Colchagua Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 427 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Facturación Valdivia N°810 Comuna San Fernando Impuesto 5958,02 Dirección de Envío de la Factura Valdivia N°810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA R.U.T. 96.972.190-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232503 Corrector ortográfico 1 Caja Caja de 12 correctores lápiz   $ 4.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.236 $ 4.236 44122001 Archivadores de fichas 10 Unidad Archivadores de palanca, tamaño oficio, color burdeo, lomo ancho, torre o similar   $ 1.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.710 $ 13.710 60121148 Papel lustre 14 Unidad Estuches de papel lustre 14 colores   $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.412 $ 13.412

Total Neto	$ 31.358
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.958
TOTAL OC	$ 37.316