1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2063-48-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2063-80-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere material de Educación Física del Programa Planes de Trabajo Red de educación Fisica de la Actividad taller de Educación Física Primer Ciclo. Se adjunta archivo con detalle de material que se requiere. Proveniente de Licitación 2063-80-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Colchagua Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Unidad de Compra Valdivia N°810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Facturación Valdivia N°810 Comuna San Fernando Impuesto 22933 Dirección de Envío de la Factura Valdivia N°810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE R.U.T. 7.846.599-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221501 90 CONOS 9"+40 BALONES GOMA MULTIPROPOSITO. 1 Unidad no definida 90 CONOS 9"+40 BALONES GOMA MULTIPROPOSITO. Se requiere material de Educación Física. $ 120.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.700 $ 120.700

Total Neto	$ 120.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 22.933
TOTAL OC	$ 143.633