1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2063-48-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2063-47-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere servicio de fotocopiado para el material que se va a requerir para la actividad: High Schooll English Week:let´s Do It With Music And Drama a realizarce en Sta Cruz los días 10 y 12 Octubre/07 Coleg. M. Auxiliadora. Proveniente de Licitación 2063-47-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Colchagua Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Unidad de Compra Valdivia N°810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Facturación Valdivia N°810 Comuna -1 Impuesto 15966,27 Dirección de Envío de la Factura Valdivia N°810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO LIMITADA R.U.T. 77.307.460-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103119 4668 FOTOCOPIAS EN UNA O 2 CARAS, CARTA U OFICIO, PAPEL BOND 24 DE 75 GRAMOS 1 Unidad no definida 4668 FOTOCOPIAS EN UNA O 2 CARAS, CARTA U OFICIO, PAPEL BOND 24 DE 75 GRAMOS Se requiere servicio de fotocopiadora para reproducir material para la actividad del Prog. Ingles Abre puertas. $ 84.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.033 $ 84.033

Total Neto	$ 84.033
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IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 99.999