1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2063-55-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2063-64-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requieren insumos computacionales para la Administración de esta Deprov. de acuerdo a detalle de archivo adjunto. Proveniente de Licitación 2063-64-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Colchagua Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Unidad de Compra Valdivia N°810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Facturación Valdivia N°810 Comuna -1 Impuesto 31705,68 Dirección de Envío de la Factura Valdivia N°810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 77.468.520-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 COTIZACION TONER HP SEGUN ARCHIVO ADJUNTO 4 Unidad no definida COTIZACION TONER HP SEGUN ARCHIVO ADJUNTO Se rquieren insumos de computación para la administracion de esta Deprov. $ 41.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.872 $ 166.872

Total Neto	$ 166.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.706
TOTAL OC	$ 198.578