1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2063-62-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Material de oficina y de computación . Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Colchagua Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Unidad de Compra Valdivia N°810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Facturación Valdivia N°810 Comuna San Fernando Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Valdivia N°810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELCOM LTDA. Razón Social ELCOM LTDA. R.U.T. 77.082.290-4 Sucursal ELCOM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad no definida RESMA OFICIO 05   $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450 14111509 Artículos de papelería 15 Unidad no definida 10 RESMAS CARTA   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.350 $ 37.350 44121704 Lápiz pasta 120 Unidad no definida 40 LAPIZ PASTA ROJO 40 LAPIZ PASTA AZUL 40 LAPIZ PASTA NEGRO   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 43201809 CD de lectura y escritura 100 Unidad no definida     $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900 43201811 DVD de lectura y escritura 100 Unidad no definida     $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800 44122017 Carpetas colgantes o accesorios 40 Unidad no definida 40 CARPETAS PLASTICAS   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 14111531 Libros o cuadernos de registro 80 Unidad no definida 80 CUADERNOS UNIVERSITARIOS   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.200 $ 111.200 44111509 Portalápiz 40 Unidad no definida 40 PORTA MINA 0.9   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600 60101716 Materiales para pizarra magnética 120 Unidad no definida PLUMONES PARA PIZARRA ROJO, AZUL, NERO 40 DE C/U   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 14111514 Bloques para mensajes 40 Unidad no definida     $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad no definida TINTA IMPRESORA HP N° 21 NEGRO   $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.900 $ 109.900 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad no definida TINTA IMPRESORA HP N° 21 COLOR   $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.950 $ 69.950

Total Neto	$ 540.150
Descuento	$ 54.015
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 486.135

Justificación de exención de impuesto