1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2063-78-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Mat de oficina programa Red Biología Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Colchagua Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Unidad de Compra Valdivia N°810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Facturación Valdivia N°810 Comuna San Fernando Impuesto 7864,1 Dirección de Envío de la Factura Valdivia N°810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELCOM LTDA. Razón Social ELCOM LTDA. R.U.T. 77.082.290-4 Sucursal ELCOM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 5 Unidad no definida     $ 2.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.820 $ 13.820 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad no definida     $ 2.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.570 $ 27.570

Total Neto	$ 41.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.864
TOTAL OC	$ 49.254