1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2064-104-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2064-36-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2064-36-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro R.U.T. 60.902.068-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Esq. Carrera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro R.U.T. 60.902.068-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera Comuna Pichilemu Impuesto 23854,5 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ruben Espinoza Moreno Razón Social RUBEN ESPINOZA MORENO R.U.T. 3.262.336-0 Sucursal Ruben Espinoza Moreno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad Alimentación , para 18 personas dia 15 de Dic. de 2009, Desayu y Almuerzo. El Desayuno debe servirse en las dependencias del Depto Prov. de Educación y el Almuerzo en el locar Adjudicado.   $ 125.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.550 $ 125.550

Total Neto	$ 125.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.854
TOTAL OC	$ 149.404