1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2064-16-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2064-2-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2064-2-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro R.U.T. 60.902.068-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Esq. Carrera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro R.U.T. 60.902.068-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera Comuna Pichilemu Impuesto 111150 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fuentes Producciones Razón Social CONSULTORA HECTOR IVAN FUENTES CACERES E I R L R.U.T. 52.003.953-8 Sucursal Fuentes Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 300 Bolsa Se requiere 300 bolsas de colación que contengan productos especificados en archivo adjunto, para el día 24 de abril de 2014, en la comuna de Marchigue. Colación compuesta por: 2 sándwichs, 1 fruta, 1 leche, 1 bebida y 2 barras de cereales, según detalle en oferta técnica. (Valor Neto). $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000

Total Neto	$ 585.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.150
TOTAL OC	$ 696.150