1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2064-21-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Cargas de Gas para Deprov. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro R.U.T. 60.902.068-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Esq. Carrera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro R.U.T. 60.902.068-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera Comuna Pichilemu Impuesto 17277,84 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2018 Título Descripción Vales de Gas Solicita envío de Vales de Gas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-7-lp15 Gas de petróleo licuefactado 3   (1155595 )GAS LICUADO NORMAL 45 KG. - VI REGIÓN 1178595 (1155595) GAS LICUADO NORMAL 45 KG. - VI REGIÓN; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 30.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.936 $ 90.936

Total Neto	$ 90.936
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.278
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 108.214