1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2064-23-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Zapatos de Seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro R.U.T. 60.902.068-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Esq. Carrera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro R.U.T. 60.902.068-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera Comuna Pichilemu Impuesto 18890,37 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181606 2239-10-LP12 Cubiertas de zapatos 1   (1271948 )BOTÍN V-FLEX V-11 Nº39 PAR 1298165 (1271948) BOTÍN V-FLEX V-11 Nº39 PAR ; Código: 011901067; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 53.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.226 $ 53.226 46181606 2239-10-LP12 Cubiertas de zapatos 1   (1314575 )BOTÍN V-FLEX V-03 NOBUCK CAFE MUJER Nº35 UNIDAD 1340608 (1314575) BOTÍN V-FLEX V-03 NOBUCK CAFE MUJER Nº35 UNIDAD; Código: 011901085; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 48.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.226 $ 48.226

Total Neto	$ 101.452
Descuento	$ 2.029
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.890
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 118.313