1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2064-32-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Estantes para Deprov. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro R.U.T. 60.902.068-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Esq. Carrera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro R.U.T. 60.902.068-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera Comuna Pichilemu Impuesto 35702,9 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOVILOCKERS LTDA Razón Social Guardarropía y Almacenaje Arraiza y Espinoza Ltda. R.U.T. 76.255.110-1 Sucursal MOVILOCKERS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 2239-8-LP14 Estantes 2   (1387810 )ESTANTE - ESTANTERÍA METÁLICA SIN PERNOS 86X35X183 CM 1414311 (1387810) ESTANTE - ESTANTERÍA METÁLICA SIN PERNOS 86X35X183 CM; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $12900 $ 98.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.800 $ 197.800

Total Neto	$ 197.800
Descuento	$ 9.890
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.703
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 223.613