1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2064-34-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Sillas para Salón Deprov. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro R.U.T. 60.902.068-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Esq. Carrera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro R.U.T. 60.902.068-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera Comuna Pichilemu Impuesto 105466,91 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA Razón Social SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA R.U.T. 78.970.170-9 Sucursal SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 30   (1095347 )SILLA - ISO TAPIZADA UNIDAD 1115347 (1095347) SILLA - ISO TAPIZADA UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.520 $ 590.520

Total Neto	$ 590.520
Descuento	$ 35.431
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.467
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 660.556