1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2064-4-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Materiales Aseo compra ágil: 2064-5-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro R.U.T. 60.902.068-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 45 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro R.U.T. 60.902.068-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera Comuna Pichilemu Impuesto 50167,22 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAPELES AUSTRAL Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA R.U.T. 77.404.653-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAPELES AUSTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Paquete Materiales de Aseo, de acuerdo con detalle de archivo adjunto. Solo se aceptarán ofertas que ingresen documento detallando la totalidad de los artículos requeridos y cumplir con requisito sustentable solicitado. Especificaciones en archivo adjunto.   $ 264.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.038 $ 264.038

Total Neto	$ 264.038
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.167
TOTAL OC	$ 314.205