1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2064-49-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Jornada Provincial Red Terceras Jornadas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro R.U.T. 60.902.068-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 228 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro R.U.T. 60.902.068-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera Comuna Pichilemu Impuesto 43,21 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   30   (1226680 )PENDRIVE KINGSTON DATATRAVELER SE9 G2 3.0 32GB UNIDAD 1252722 (1226680) PENDRIVE KINGSTON DATATRAVELER SE9 G2 3.0 32GB UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,29 US$ 7,29 US$ 0,00 US$ 8,70 US$ 218,70 US$ 227,40

Total Neto	US$ 227,40
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 43,21
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 270,61