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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2064-50-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-09-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Coffee Break Jornada Provincial Consejos Escolares, Difusión SAE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
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R.U.T. |
60.902.068-7 |
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Dirección de Facturación |
Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
62453 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-09-2017 |
| Fecha Entrega Servicio |
Las
fecha y Lugares a prestar el servicio se detallan a continuación:
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ID
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CANTIDAD
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FECHA
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LUGAR
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1220251
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50
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21
DE SEPTIEMBRE
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COLEGIO
LIBERTADORES PICHILEMU 15:30 HRS
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1220251
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50
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22
DE SEPTIEMBRE
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INTERNADO
MARCHIGUE 11:00 HRS.
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Proveedor |
La Piedra Del Ángulo Banquetes |
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Razón Social |
RUTH AMALIA LUENGO PALMA
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R.U.T. |
12.734.896-0 |
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Sucursal |
La Piedra Del Ángulo Banquetes |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101601
2239-1-LP15
| Banquetes | 100 | | (1220251) COFFEE BREAK CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1245751 | (1220251) COFFEE BREAK CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.460,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 346.000
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$ 346.000
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Total Neto
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$ 346.000
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Descuento
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$ 17.300
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.453
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 391.153
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.