1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2064-54-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2064-15-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2064-15-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro R.U.T. 60.902.068-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Esq. Carrera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro R.U.T. 60.902.068-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera Comuna Pichilemu Impuesto 290940,92 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO PAVEZ VARGAS Razón Social ORLANDO EMILIO PAVEZ VARGAS R.U.T. 7.391.803-0 Sucursal ORLANDO PAVEZ VARGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Adquisición e instalación de luminarias en oficinas del Deprov. Ver especificaciones técnicas. PROVISION E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EN OFICINAS DEL DEPROV. CARDENAL CARO Contempla, revisión de instalación eléctrica por un instalador competente, limpiar contactos de cablería, el retiro de los equipos existentes e instalación lumunarias nuevas s $ 1.531.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.531.268 $ 1.531.268

Total Neto	$ 1.531.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.941
TOTAL OC	$ 1.822.209