|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2064-6-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Coffe Break 4 reuniones Comité Local DPD compra ágil: 2064-9-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
|
|
R.U.T. |
60.902.068-7 |
|
Dirección de Facturación |
Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera |
|
Comuna |
Pichilemu
|
|
Impuesto |
111720 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-04-2026 |
|
|
|
Proveedor |
JG Eventos Pichilemu |
|
Razón Social |
JEANETTE ISABEL GONZÁLEZ VARGAS
|
|
R.U.T. |
13.346.325-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
JG Eventos Pichilemu |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 4 | Unidad no definida | Servicio de Coffe Break para 16 personas, a realizarse en los meses de abril, julio, septiembre y noviembre.
Detalle del requerimiento se encuentra en archivo adjunto. | |
$ 147.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 588.000
|
$ 588.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 588.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 111.720
|
|
$ 699.720
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.