1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2064-6-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Surti Ventas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro R.U.T. 60.902.068-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20 Usuario SIGFE gfuentesr0901 Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro R.U.T. 60.902.068-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera Comuna Pichilemu Impuesto 4900 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas S.A. Razón Social SURTI VENTAS S.A. R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 2239-4-LP14 Carpetas para archivos 10   (1007345 )CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA AZUL UNIDAD 1025345 (1007345) CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA AZUL UNIDAD; Código: 12294AZ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750 31201509 2239-4-LP14 Cinta adhesiva de nylon 6   (1007566 )CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD 1025566 (1007566) CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD; Código: 45412; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 1   (1170917 )SOBRE TEKNOFAS AMERICANO BLANCO 10X23 80 GRAMOS PAQUETE 50 UNIDADES 1196956 (1170917) SOBRE TEKNOFAS AMERICANO BLANCO 10X23 80 GRAMOS PAQUETE 50 UNIDADES; Código: 11461; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697 $ 697 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 1   (1007007 )SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES 1025007 (1007007) SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES; Código: 11464; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.870 $ 2.870 14111531 2239-4-LP14 Libros o cuadernos de registro 15   (1109754 )CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS COLORES UNIDAD 1129754 (1109754) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS COLORES UNIDAD; Código: 13542; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.540 $ 9.540 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 10   (1170842 )DESTACADOR FABER CASTELL TEXMARKET 49 AMARILLO UNIDAD 1196881 (1170842) DESTACADOR FABER CASTELL TEXMARKET 49 AMARILLO UNIDAD; Código: 83225AM; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480 44121802 2239-4-LP14 Líquido corrector 10   (1332473 )CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD 1358612 (1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD; Código: 99778; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360

Total Neto	$ 26.047
Descuento	$ 260
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.900
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 30.687