|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2064-87-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-11-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de materiales evaluación 2016 de la RED EP JA de Cardenal Caro(Valle Mar Real ) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
|
|
R.U.T. |
60.902.068-7 |
|
Dirección de Facturación |
Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera |
|
Comuna |
Pichilemu
|
|
Impuesto |
10157,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-12-2016 |
|
|
|
Proveedor |
DIMERC S.A. |
|
Razón Social |
DIMERC S A
|
|
R.U.T. |
96.670.840-9 |
|
Sucursal |
DIMERC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111531
2239-4-LP14
| Libros o cuadernos de registro | 16 | | (1007721) CUADERNO RHEIN 1/2 OFICIO CUADRICULADO C5 GREEN UNIDAD 1025721 | (1007721) CUADERNO RHEIN 1/2 OFICIO CUADRICULADO C5 GREEN UNIDAD; Código: U396676;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.986,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.776
|
$ 31.776
|
44121707
2239-4-LP14
| Lápices de colores | 16 | | (1108925) LÁPIZ PILOT ROTULADOR HI-TECPOINT V5 GRIP 0,5 NEGRO UNIDAD 1128925 | (1108925) LÁPIZ PILOT ROTULADOR HI-TECPOINT V5 GRIP 0,5 NEGRO UNIDAD; Código: L208004;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.389,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.224
|
$ 22.224
|
|
|
Total Neto
|
$ 54.000
|
|
Descuento
|
$ 540
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.157
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 63.617
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.