1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2065-1032-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Lic 2065-16-LE25: Sumistro de Tarjetas de Alimentación, Mes de Noviembre 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2065-16-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Saavedra Razón Social SERV SALUD ARAUC SUR HOSP DR ARTURO HILLERNS LARRANAGA DE PTO SAAVEDRA R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Unidad de Compra Los Araucanos # 42, Saavedra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2233 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD ARAUC SUR HOSP DR ARTURO HILLERNS LARRANAGA DE PTO SAAVEDRA R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Facturación Los Araucanos # 42, Saavedra, Puerto Saavedra, Región de la Araucanía Comuna Puerto Saavedra Impuesto 335226,12 Dirección de Envío de la Factura Los Araucanos # 42, Saavedra, Puerto Saavedra, Región de la Araucanía 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pluxee Chile S.A. Razón Social PLUXEE CHILE S.A. R.U.T. 96.556.930-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pluxee Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111815 Tarjetas promocionales 1 Unidad -Recarga de tarjeta para alimentación de funcionarios. - Correspondiente al mes de noviembre 2025. -Aplicar el 2.75% de descuento en factura. -Recarga de tarjeta para alimentación de funcionarios. - Correspondiente al mes de noviembre 2025. -Aplicar el 2.75% de descuento en factura. $ 1.764.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.348 $ 1.764.348

Total Neto	$ 1.764.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.226
TOTAL OC	$ 2.099.574