1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2065-11435-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2065-11080-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2065-11080-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Saavedra Razón Social Hospital Puerto Saavedra R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Unidad de Compra Los Araucanos # 42, Saavedra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Saavedra R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Facturación Los Araucanos # 42, Saavedra Comuna Puerto Saavedra Impuesto 9025 Dirección de Envío de la Factura Los Araucanos # 42, Saavedra 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 83057564 Razón Social Graf-Moda R.U.T. 8.305.756-4 Sucursal 83057564 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 19 Unidad   confección de 19 store ( paños de cortina)de 2,20x2,30 mts. Se entregaran todos los materiales. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500

Total Neto	$ 47.500
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 9.025
TOTAL OC	$ 56.525