1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2065-11510-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2008 Nombre de la Orden de Compra alimentación pertinente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Saavedra Razón Social Hospital Puerto Saavedra R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Unidad de Compra Los Araucanos # 42, Saavedra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Saavedra R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Facturación Los Araucanos # 42, Saavedra Comuna Puerto Saavedra Impuesto 14124,98 Dirección de Envío de la Factura Los Araucanos # 42, Saavedra 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NORMA Razón Social NORMA INES HUENTEN CATRILEO R.U.T. 8.946.996-1 Sucursal NORMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 1 Unidad no definida regularizar factura emitida por alimentos tradicionales mapuches.   $ 74.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.342 $ 74.342

Total Neto	$ 74.342
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.125
TOTAL OC	$ 88.467