Orden de Compra. Nº2065-138-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2065-3-L117"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Saavedra
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2065-138-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2065-3-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2065-3-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Puerto Saavedra
Razón Social Hospital Puerto Saavedra
R.U.T. 61.602.299-7
Dirección de Unidad de Compra Los Araucanos # 42, Saavedra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Puerto Saavedra
R.U.T. 61.602.299-7
Dirección de Facturación Los Araucanos # 42, Saavedra
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 50055,5
Dirección de Envío de la Factura Los Araucanos # 42, Saavedra
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-03-2017
TítuloDescripción
Facturación y otros

-          El Horario de Recepción de los productos es de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 hora continuada.- en calle Los Araucanos N°042 Puerto Saavedra

 

-          Se solicita al oferente que al momento de aceptación de orden de compra informar por correo electrónico Nº de transporte y medio por el cual será despachado y fecha de envió. Además costo de envió sólo sí corresponde o es menor a mínimo de factura.  Al correo de Encargada de Abastecimiento Srta. Paola Inostroza Roa, paola.inostroza@redsalud.gov.cl ,  fono 45-2558145 o bien a Juan Carlos Burgos, encargado de bodega, juancarlos.burgos@redsalud.gov.cl,  fono 45-255214.

 

-          Solicitamos que venga los valor de factura igual que orden de compra, para evitar posteriores notas de créditos.  La Factura Debe Ser Entrega A Los 5 días después De Emitida La Guía De Despacho. Además enviar nº cta. cte, banco y sucursal, mail de contacto.

 

-          La entrega de los productos deben estar puesto en bodega del establecimiento antes de los 7 días, de lo contrario se solicita generar nota de créditos por los productos no despachados. así mismo evitar hacer entregas parcializadas.

 

 Se solicita que el envió sea por buses Turbus O CORREO DE CHILE el cual posee oficina en la ciudad de Pto. Saavedra. En caso contrario informar a través de correo electrónico ORDEN DE TRANSPORTE y fecha de envió para hacer el seguimiento correspondiente. 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agua Cumbres del Sur Ltda.
Razón Social COMERCIAL AGUA CUMBRES DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.184.153-k
Sucursal Agua Cumbres del Sur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua110LitroLlenado de botellones de 20 litros de agua purificada, entrega mensual según orden de compraComercial Agua Cumbres del Sur Ltda. ofrece a Usted el llenado mensual con agua purificada de la más alta calidad en bidones de 20 litros cu, cuyo proceso de purificación hace que nuestro producto quede inmunizado hasta su consumo. $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.450 $ 263.450
Total Neto $ 263.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.056
TOTAL OC $ 313.506


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.