1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2065-268-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2065-112-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas abastecer a nuestro establecimiento de implementos deportivos. Proveniente de Licitación 2065-112-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Saavedra Razón Social Hospital Puerto Saavedra R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Unidad de Compra Los Araucanos # 42, Saavedra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Saavedra R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Facturación Los Araucanos # 42, Saavedra Comuna Puerto Saavedra Impuesto 12768 Dirección de Envío de la Factura Los Araucanos # 42, Saavedra 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIGUEL LUIS VADELL GUTIERREZ R.U.T. 4.044.057-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221501 PAR DE TEJOS DE RAYUELA DE 250 GRAMOS 10 Unidad PAR DE TEJOS DE RAYUELA DE 250 GRAMOS tejos planos de acero templado $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 49221501 AROS DE BASQUETBOL REFORZADOS REGLAMENTARIO CON RED CAU 2 Par AROS DE BASQUETBOL REFORZADOS REGLAMENTARIO CON RED CAU aros de basquetball $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200

Total Neto	$ 67.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 12.768
TOTAL OC	$ 79.968