1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2065-307-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2008 Nombre de la Orden de Compra colaciones para funcionarios en sistema de turnos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas regularizar factura emitida el 09-07-2008 nº 236 Proveniente de Licitación 2065-62-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Saavedra Razón Social Hospital Puerto Saavedra R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Unidad de Compra Los Araucanos # 42, Saavedra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Saavedra R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Facturación Los Araucanos # 42, Saavedra Comuna -1 Impuesto 22996,08 Dirección de Envío de la Factura Los Araucanos # 42, Saavedra 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS ALBERTO SEGUNDO SEPULVEDA ARRIAGADA R.U.T. 2.957.403-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 colaciones diarias para personal de turno 72 Unidad colaciones diarias para personal de turno colaciones ( ensalada, plato fuerte, pan y postre) $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.032 $ 121.032

Total Neto	$ 121.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.996
TOTAL OC	$ 144.028