1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2065-396-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2011 Nombre de la Orden de Compra olidata Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Saavedra Razón Social Hospital Puerto Saavedra R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Unidad de Compra Los Araucanos # 42, Saavedra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Saavedra R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Facturación Los Araucanos # 42, Saavedra Comuna Puerto Saavedra Impuesto 14506,5 Dirección de Envío de la Factura Los Araucanos # 42, Saavedra 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLIDATA Razón Social COMPUTACION OLIDATA LIMITADA R.U.T. 96.806.840-7 Sucursal OLIDATA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Computadores de escritorio 1 Unidad no definida   regularizar factura emitida nº 89795 $ 76.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.350 $ 76.350

Total Neto	$ 76.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.506
TOTAL OC	$ 90.856