1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2065-418-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2009 Nombre de la Orden de Compra insumos de colación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Saavedra Razón Social Hospital Puerto Saavedra R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Unidad de Compra Los Araucanos # 42, Saavedra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Saavedra R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Facturación Los Araucanos # 42, Saavedra Comuna Puerto Saavedra Impuesto 19685,9 Dirección de Envío de la Factura Los Araucanos # 42, Saavedra 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis alberto segudo sepulveda arriegada Razón Social LUIS ALBERTO SEGUNDO SEPULVEDA ARRIAGADA R.U.T. 2.957.403-0 Sucursal luis alberto segudo sepulveda arriegada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras frescas 1 Unidad no definida regularizar factura nº 433   $ 103.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.610 $ 103.610

Total Neto	$ 103.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.686
TOTAL OC	$ 123.296