1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2065-427-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2065-103-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2065-103-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Saavedra Razón Social Hospital Puerto Saavedra R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Unidad de Compra Los Araucanos # 42, Saavedra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Saavedra R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Facturación Los Araucanos # 42, Saavedra Comuna Puerto Saavedra Impuesto 128191,1 Dirección de Envío de la Factura Los Araucanos # 42, Saavedra 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAOLA ERMELINA SANHUEZA ACUÑA Razón Social PAOLA ERMELINA SANHUEZA ACUÑA R.U.T. 10.757.099-3 Sucursal PAOLA ERMELINA SANHUEZA ACUÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad coctel para el dia 11 de Diciembre para funcionarios del departamento de salud municipal, para 75 personas Aprox.   $ 220.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.588 $ 220.588 90101604 Concesionarios de casino de comida 53 Unidad 75 almuerzos para funcionarios y usuarios del departamento de salud municipal de Puerto Saavedra, debe incluir: entrada/plato principal, ensaladas / bebida y postre. Debe incluir además local para realizar curso de capacitación. Para el día jueves 10 y vi   $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.842 $ 302.842 90101604 Concesionarios de casino de comida 2 Unidad tres coffe breack para funcionarios y Usuarios de Departamento de salud Municipal de Puerto Saavedra. Para los días 10 y 11 de Diciembre. Estos deber ser servidos: 2 el día 10 de Diciembre ( uno dentro de la jornada AM y otro dentro de la jornada   $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260

Total Neto	$ 674.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.191
TOTAL OC	$ 802.881