1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2065-433-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantención Preventiva Ascensor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Saavedra Razón Social Hospital Puerto Saavedra R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Unidad de Compra Los Araucanos # 42, Saavedra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Saavedra R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Facturación Los Araucanos # 42, Saavedra Comuna Puerto Saavedra Impuesto 15973,68 Dirección de Envío de la Factura Los Araucanos # 42, Saavedra 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imako Razón Social IMAKO S A R.U.T. 99.548.270-3 Sucursal Imako Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida     $ 84.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.072 $ 84.072

Total Neto	$ 84.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.974
TOTAL OC	$ 100.046