1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2065-442-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2009 Nombre de la Orden de Compra desde licitación 2065-52-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2065-52-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Saavedra Razón Social Hospital Puerto Saavedra R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Unidad de Compra Los Araucanos # 42, Saavedra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Saavedra R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Facturación Los Araucanos # 42, Saavedra Comuna Puerto Saavedra Impuesto 21288,36 Dirección de Envío de la Factura Los Araucanos # 42, Saavedra 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Difucom Razón Social Sociedad Comercial y de Servicios Comunicacionales R.U.T. 76.201.710-5 Sucursal Difucom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Publicidad en radio 1 Unidad programas y cuñas radiales, correspondientes al mes de julio y agosto   $ 112.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.044 $ 112.044

Total Neto	$ 112.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.288
TOTAL OC	$ 133.332