1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2065-461-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2022 Nombre de la Orden de Compra LIC: MANT PREVENTIVO SILLONES DENTALES 2065-15-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2065-15-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Saavedra Razón Social SERV SALUD ARAUC SUR HOSP DR ARTURO HILLERNS LARRANAGA DE PTO SAAVEDRA R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Unidad de Compra Los Araucanos # 42, Saavedra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2366 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD ARAUC SUR HOSP DR ARTURO HILLERNS LARRANAGA DE PTO SAAVEDRA R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Facturación Los Araucanos # 42, Saavedra Comuna Puerto Saavedra Impuesto 228497,04 Dirección de Envío de la Factura Los Araucanos # 42, Saavedra 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Italo Arnoldo Spröhnle Ercoli Razón Social ITALO ARNOLDO SPROHNLE ERCOLI R.U.T. 5.404.446-1 Sucursal Italo Arnoldo Spröhnle Ercoli Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192102 Sillones reclinables de hospital o accesorios 2 Unidad Mantenimiento Sillones Dentales Kavo Amadeus 1077 Mantenimiento Sillones Dentales Kavo Amadeus 1077 $ 601.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.202.616 $ 1.202.616

Total Neto	$ 1.202.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.497
TOTAL OC	$ 1.431.113