1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2065-464-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Mantenimiento Preventivo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Saavedra Razón Social Hospital Puerto Saavedra R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Unidad de Compra Los Araucanos # 42, Saavedra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Saavedra R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Facturación Los Araucanos # 42, Saavedra Comuna Puerto Saavedra Impuesto 2754,81 Dirección de Envío de la Factura Los Araucanos # 42, Saavedra 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111902 Limas 1   (154978) LIMA ISESA PLANA 8 PARA SIERRA CON MANGO 154978 (154978) LIMA ISESA PLANA 8 PARA SIERRA CON MANGO ; Código: 11322-0;Región : IX $ 2.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.816 $ 2.816 27112801 Brocas 1   (152756) BROCA BLACK - DECKER SURTIDO 5 S DE SIERRA COPA 152756 (152756) BROCA BLACK - DECKER SURTIDO 5 S DE SIERRA COPA ; Código: 48589-6;Región : IX $ 8.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.625 $ 8.625 23101508 Cortadoras 1   (153829) CORTADOR STANLEY CORTAVIDRIO 5 1/8 153829 (153829) CORTADOR STANLEY CORTAVIDRIO 5 1/8 ; Código: 21797-2;Región : IX $ 3.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.058 $ 3.058

Total Neto	$ 14.499
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.755
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 17.254