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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2065-698-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Regulación Facturas por recarga y arriendo de oxig |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Puerto Saavedra |
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Razón Social |
Hospital Puerto Saavedra
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R.U.T. |
61.602.299-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Los Araucanos # 42, Saavedra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Puerto Saavedra
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R.U.T. |
61.602.299-7 |
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Dirección de Facturación |
Los Araucanos # 42, Saavedra |
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Comuna |
Puerto Saavedra
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Impuesto |
77913,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Araucanos # 42, Saavedra |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-12-2017 |
| Facturación y otros | -
El Horario de Recepción de los productos es de
lunes a viernes de 8:30 a 17:00 hora continuada.- en calle Los Araucanos N°042
Puerto Saavedra
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Se solicita al oferente que al momento de
aceptación de orden de compra informar por correo electrónico Nº de transporte
y medio por el cual será despachado y fecha de envió. Además costo de envió sólo sí
corresponde o es menor a mínimo de factura. Al correo de Encargada de Abastecimiento
Srta. Paola Inostroza Roa, paola.inostroza@redsalud.gov.cl
, fono 45-2558145 o bien a Juan Carlos
Burgos, encargado de bodega, juancarlos.burgos@redsalud.gov.cl, fono 45-255214.
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Solicitamos que venga los valor de factura igual que orden de compra,
para evitar posteriores notas de
créditos. La Factura Debe Ser
Entrega A Los 5
días después De Emitida La Guía De
Despacho. Además enviar nº cta. cte, banco y sucursal, mail de contacto.
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Proveedor |
INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO |
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Razón Social |
INDURA S.A.
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R.U.T. |
91.335.000-6 |
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Sucursal |
INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141904
| Oxígeno O | 1 | Unidad no definida | | Factura N°3780465 Arriendo de aire comprimido 8.5 $19.344; arriendo de oxígeno médico 10M3 $88.400; arriendo Oxido Nitroso 35 kg;arriendo de Oxycalam 50% N20 $3.224. |
$ 114.192,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 114.192
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$ 114.192
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12141904
| Oxígeno O | 1 | Unidad no definida | | Factura N°3756474 de fecha 24.08.2017 por arriendo de Oxigeno médico M3 $78.000;arriendo de aire comprimido 8.5M3 $19.344; arriendo de oxido Nitroso kg. 3224;arriendo de Oxylam 50% $3.224 |
$ 103.792,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 103.792
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$ 103.792
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12141904
| Oxígeno O | 1 | Unidad no definida | | Factura N°3800837 del 26.10.2017 por arriendo de aire comprimido 8.5 M3 $18.720;arriendo de Oxígeno médico 10M3 $81744;Arriendo de óxido35 kg nitroso $3.120;arriendo de Oxicalm 50% N20.$3.120 |
$ 106.704,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 106.704
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$ 106.704
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12141904
| Oxígeno O | 1 | Unidad no definida | | Factura N°3734160 de fecha 26.07.2017 por Arriendo de oxígeno médico 10M3$71.656;Arriendo de aire comprimido 8,5 $7488; arriendo de oxido nitroso 35 kg.$3.120; arriendo Oxycalm 50% $3120 |
$ 85.384,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.384
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$ 85.384
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Total Neto
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$ 410.072
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 77.914
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$ 487.986
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.