1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2065-720-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2020 Nombre de la Orden de Compra LIC: RECARGA PETRÓLEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2065-16-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Saavedra Razón Social Hospital Puerto Saavedra R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Unidad de Compra Los Araucanos # 42, Saavedra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2494 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según circular n° 9 del día 28.04.2020 de Dipres , TGR realizará el pago automático de facturas a 30 días. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Saavedra R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Facturación Los Araucanos # 42, Saavedra Comuna Puerto Saavedra Impuesto 191596,6384 Dirección de Envío de la Factura Los Araucanos # 42, Saavedra 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEYANIRA YANET Razón Social COMERCIAL SUAREZ SPA R.U.T. 76.162.708-2 Sucursal DEYANIRA YANET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida Recarga de petróleo , según Resoluc. adjudicación n°342 del 04.09.2019 que adjudica licitación ID 2065-16-L119. Recarga de petróleo , según Resoluc. adjudicación n°342 del 04.09.2019 que adjudica licitación ID 2065-16-L119. $ 1.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.403 $ 1.008.403

Total Neto	$ 1.008.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.597
TOTAL OC	$ 1.200.000