1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2065-735-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Saavedra Razón Social Hospital Puerto Saavedra R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Unidad de Compra Los Araucanos # 42, Saavedra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2150 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días FACULTAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA PAGO DENTRO DE LOS 45 DÍAS. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Saavedra R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Facturación Los Araucanos # 42, Saavedra Comuna Puerto Saavedra Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Araucanos # 42, Saavedra 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUEBLERIA ESCORPION Razón Social HUGO EDUARDO FERRADA PEREIRA R.U.T. 9.046.057-9 Sucursal MUEBLERIA ESCORPION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111511 2239-7-LR17 Carne de ave o carne congelada 90   (1463123 )CORTE ASIENTO - SIN MARINAR BOLSA 1K UNIDAD IX REGION 1465123 (1463123) CORTE ASIENTO - SIN MARINAR BOLSA 1K UNIDAD IX REGION; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.200 $ 520.200

Total Neto	$ 520.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 520.200