1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2065-898-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Lic: 2° Mantención de 2 sillones dentales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2065-11-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Saavedra Razón Social Hospital Puerto Saavedra R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Unidad de Compra Los Araucanos # 42, Saavedra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3335 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según circular n° 9 del día 28.04.2020 de Dipres , TGR realizará el pago automático de facturas a 30 días. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Saavedra R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Facturación Los Araucanos # 42, Saavedra Comuna Puerto Saavedra Impuesto 68576,7 Dirección de Envío de la Factura Los Araucanos # 42, Saavedra 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Italo Arnoldo Spröhnle Ercoli Razón Social ITALO ARNOLDO SPROHNLE ERCOLI R.U.T. 5.404.446-1 Sucursal Italo Arnoldo Spröhnle Ercoli Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192102 Sillones reclinables de hospital o accesorios 2 Unidad 2° Mantenimiento Sillones Dental Kavo Amadeus 1077 2° Mantenimiento Sillones Dental Kavo Amadeus 1077 $ 180.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.930 $ 360.930

Total Neto	$ 360.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.577
TOTAL OC	$ 429.507