1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2065-902-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Lic: Mantenciones preventivas sillones dentales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2065-11-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Saavedra Razón Social SERV SALUD ARAUC SUR HOSP DR ARTURO HILLERNS LARRANAGA DE PTO SAAVEDRA R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Unidad de Compra Los Araucanos # 42, Saavedra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3711 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD ARAUC SUR HOSP DR ARTURO HILLERNS LARRANAGA DE PTO SAAVEDRA R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Facturación Los Araucanos # 42, Saavedra Comuna Puerto Saavedra Impuesto 137153,495 Dirección de Envío de la Factura Los Araucanos # 42, Saavedra 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Italo Arnoldo Spröhnle Ercoli Razón Social ITALO ARNOLDO SPROHNLE ERCOLI R.U.T. 5.404.446-1 Sucursal Italo Arnoldo Spröhnle Ercoli Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192102 Sillones reclinables de hospital o accesorios 2 Unidad Mantención preventiva sillones dentales. Mantención preventiva sillones dentales. $ 360.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 721.860 $ 721.861

Total Neto	$ 721.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.153
TOTAL OC	$ 859.013